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附件1:

一、公用部分檢查內容 檢查要素 檢查內容 實際情況 整改意見 1.

領導指示傳達落實情況 1.1中央國務院領導重要批示和馬凱副總理及省領導近期安全生產電視、電話會講話精神傳達貫徹情況. 2.安全生產責任制 2.1各級領導安全生產責任制落實情況. 2.2 黨政同責、一崗雙責、齊抓共管 安全生產責任體系建設情況. 2.3各生產經營企業領導代班、值班、跟班情況. 3.安全管理制度 3.1安全生產管理制度建設及落實情況. 4.安全投入 4.1是否制定安全投入計劃及建立專賬,并按計劃使用. 5.安全教育 5.1是否制定年度安全培訓計劃,并建立培訓檔案. 6.應急管理 6.1應急預案的備案、可操作性. 6.2定期進行演練、評價. 6.3應急人員、設備、物資配備情況. 7.雨季 三防 及危險化學品管理 7.1雨季 三防 及油脂、火工品等危險化學品儲存管理情況. 8.隱患整改 8.1集團公司各督查組前階段安全大檢查中查出隱患的整改落實情況及各單位本次安全大檢查自檢情況. 一通三防專業檢查表(1-1) 礦井名稱:檢查時間: 年月日序號 項目 檢查內容 檢查情況 檢查人員

1 機構 制度 資料 礦井必須建立一通三防管理機構,按晉煤銷通防字z2013{255號文件配夠相應技術人員.配足滿足礦井需要的瓦斯檢查員.高、突礦井建立專職瓦斯抽采隊伍,煤與瓦斯突出礦井建立專職防突機構和隊伍. 礦井建立一通三防管理制度;

各級領導、各部門、工種一通三防崗位責任制;

一通三防各工種操作規程;

作業規程;

無計劃停電、停風措施;

瓦斯超限追查制度、一通三防隱患排查治理制度等制度規定,并嚴格執行. 礦井須繪制通風系統圖、安全監控布置圖、斷電控制圖、防滅火系統圖、防塵系統圖、瓦斯抽采系統圖.建立瓦斯日報表、監控日報表、測風旬報表、瓦斯抽采月報表、通風設施施工驗收臺賬、局扇管理臺賬、儀器儀表校驗管理臺賬等.

2 通風 礦井通風系統合理、可靠,風量充足;

礦井有專用回風井,采區有專用回風巷;

采、掘工作面實現分區通風.礦井地面主要通風機能力滿足礦井要求、附屬裝置齊全,定期檢查和倒換運行. 礦井局部通風機安設位置合理,供風量充足.實現 三專兩閉鎖 和 雙風機雙電源自動切換 . 井下通風設施齊全、可靠,按標準建造,并有施工設計圖.

3 監控 安裝安全監測監控系統,應功能齊全,靈敏可靠,聯網運行正常;

各類傳感器安裝、使用、維護、校驗符合AQ1029-2007標準要求.

4 瓦斯 防治 按規定進行礦井瓦斯等級鑒定;

編制瓦斯治理年度實施計劃.高、突礦井進行瓦斯相關基礎參數測定. 嚴格執行瓦斯檢查制度,嚴格落實瓦斯超限撤人、追查制度.無一月內發生兩次瓦斯超限事故. 一通三防專業檢查表(1-2) 礦井名稱:檢查時間: 年月日序號 項目 檢查內容 檢查情況 檢查人員

5 防突 礦井要編制《礦井防突設計》和石門揭煤或特殊構造時的專項措施,并按要求進行施工;

能有效的執行區域防突為主,局部防突為補充的兩個 四位一體 綜合防突措施;

施工地點防突指標、抽采指標全達標.

6 防火 必須對礦井煤層進行自燃傾向性鑒定.容易自燃和自燃煤層的礦井建立有2種有效的防滅火系統,并安設束管監測系統,編制每個回采工作面防滅火設計措施,所有礦井都要開展自然發火預測預報工作.井下無火區.

7 防塵 必須對礦井進行煤塵的爆炸性鑒定.建立完善的防塵供水系統,供水量滿足礦井需要,定期制定和完善礦井綜合防塵措施,井下防塵設施和隔爆設施齊全,采煤工作面進行煤層注水.井下無煤塵堆積現象,為從業人員提供符合標準的粉塵防護用品. 檢查人員:二級公司負責人:煤礦負責人: 一通三防專業重大隱患檢查表(1-3) 礦井名稱:檢查時間: 年月日序號 檢查內容 檢查情況 檢查人員

1 配齊總工程師、通風助理,相應的通風、抽采、防突、安全監控、防塵、防火,地測(高、突礦井)技術人員,及足夠的瓦斯檢查員,瓦斯抽采隊伍、防突隊伍.且符合任職資格.

2 超能力生產礦井月產量超過當月產量計劃的10%、高瓦斯及突出礦井月產量超過礦井核定生產能力的1/12的.

3 嚴禁通風系統不完善、不可靠組織采掘活動.

4 嚴禁無風、微風進行作業.

5 嚴禁在通風設施質量不符合標準要求、不可靠的情況下進行采掘活動.

6 嚴禁降低礦井瓦斯等級的礦井進行采掘活動.

7 嚴禁應進行瓦斯抽采的礦井在瓦斯抽采未達標區域進行采掘活動.

8 嚴禁在綜合防突措施效果不達標的突出煤層進行采掘活動.

9 嚴禁礦井瓦斯超限作業、隱瞞瓦斯超限現象.

10 嚴禁安全監測監控系統安裝不到位或運行不正常、各類傳感器應設而未設進行采掘活動.

11 嚴禁開采容易自燃和自燃煤層的礦井未按設計方案建立完善的防滅火系統或未開展火災預測預報工作,進行采掘活動.

12 嚴禁防塵灑水系統不完備的礦井進行采掘活動. 注:凡違反上述情形之一的責令礦井一律停產(工)整頓. 檢查人員:二級公司負責人:煤礦負責人: 防治水專業檢查表(2-1) 存在下列情形之一的勒令停工停產整頓: ①資源整合礦井采掘工程超出地面瞬變電磁勘探控制范圍的.②進入帶壓開采區域礦井未進行水文地質補勘、未制定帶壓開采專項技術措施的.③開掘工程超出井 下超前物探控制范圍的.④開掘工程超出鉆探允許掘進距離的.⑤工作面及周邊存在同層采空積水可能或工作面存在上(下)覆采空積水可能而未鉆探疏放進行采掘的或存在承壓水突水可能而未采取有效措施進行采掘的.⑥存在重大水害隱患未采取措施. 項目 內容 基本要求 檢查情況 基礎工作防治水 工作領導組 明確礦井董事長、六長等負責人及各業務部門防治水職責. 地測防治水科 機構設置、人員配備執行晉煤銷地防字z2013{246號《山西煤炭運銷集團有限公司關于健全地測防治水中心機構設置配齊專業技術人員的決定》, 探放水隊伍 礦井要建立專業專職的探放水作業隊伍,探放水作業人員必須持證上崗,每個掘進工作面專職的探放水作業人員不少于3人. 物探隊伍 礦井自建或與具有物探資質的機構合作開展井下超前物探工作. 鉆探設備 礦井要配備至少3臺(其中包括200米鉆進能力以上)不同鉆距的探放水鉆機. 物探設備 要配備滿足礦井需要的物探設備. 報告 設計 《建礦地質報告》、《生產地質報告》、《煤礦地質類型劃分報告》、《煤礦隱蔽致災地質因素普查報告》、《水文地質補充勘探報告》、《帶壓開采安全技術措施》、《礦井水文地質類型劃分報告》、《地面物探報告》等報告;

地質、水文地質勘探(含補勘)設計、地面物探設計;

重大防治水工程項目設計等. ①按照規定時間編制、修編②報告編制單位具備相應資質③按照規定程序批復. 計劃 規劃 二級公司總工組織編制并審批采掘規劃. 按照采掘規劃每3-5年編制一次礦井防治水中長期規劃.二級公司總工組織審批. 礦井總工組織編制年度防治水計劃,二級公司總工組織審批. 預測預報 預報要在綜合分析已有物探、鉆探、井巷工程揭露的地質、水文地質等資料的基礎上,由地測防治水科編制;

礦井總工審批;

按年報、月報、臨時報等形式進行;

做到期前預報、期末總結. 防隔水煤巖柱留設 對水文條件復雜,不適合進行采掘活動的區域留設防隔水煤巖柱;

由乙級以上資質的單位設計;

二級公司總工組織審批. 水文地質補充調查、地面物探與鉆探 資源整合礦井的采掘工程必須控制在地面瞬變電磁勘探范圍內,并進行水文地質補充調查或鉆探;

進入帶壓開采區域礦井的采掘工程必須控制在通過地面三維地震勘探查明隱伏構造的范圍內,并進行水文地質鉆探,查明奧灰水文地質條件. 工作體系 建立以 一定、二查、三專、四探、五保障 為核心的防治水工作體系. 工作標準 結合礦井防治水工作實際,制定并執行防治水工作技術標準、管理標準等. 工作流程 ①制定并執行井下超前物探工作流程和井下超前物探操作流程.②制定并執行礦井防治水工作流程、老空水防治工作流程、井下放水施工流程、井下探水施工流程和井下鉆探操作流程等. 礦井名稱:檢查時間: 年月日防治水專業檢查表(2-2) 項目 內容 基本要求 檢查情況 現場管理工作地面防治水 礦井每年雨季前組織對地表裂縫、封閉不良鉆孔、廢棄井筒、河床滲漏、井口防洪能力等調查,并編制調查報告;

礦總工組織制定和審批措施;

礦總工組織驗收,出具驗收報告. 隱患排查 定期、不定期組織開展礦井水害隱患排查,對排查出的隱患問題 五定 . 開掘工作面超前物探 管理辦法 編制井下超前物探管理辦法;

礦總工組織審批. 設計 設計要緊密結合實際,并由礦總工組織審批. 施工、 成果 按照設計施工,并提交成果報告;

成果報告由礦總工組織審批;

必須保證超前物探的連續性,圖牌板內容真實、準確. 開掘工作面超前鉆探 鉆探 設計 根據地面物探、井下超前物探等已有地質、水文地質資料編制鉆探設計和安全技術措施;

由礦總工組織會審(礦長參加)、批復(放水設計由二級公司總工審批);

做到一工程一設計一措施. 停掘通知 地測防治水科、開掘隊組控制開掘進尺,安監科監督;

地測防治水科編制下發經礦總工批復的停掘通知單. 鉆探 施工 專門探放水隊伍嚴格按鉆探設計施工;

探放水隊技術人員或測量人員現場標定鉆探位置、鉆孔方位、傾角;

探放水隊做好鉆探施工原始記錄并交由地測防治水科存檔;

地測防治水科負責資料分析、水質化驗等技術工作;

機電科負責探放水供電、排水;

通風科負責鉆場通風及有毒有害氣體監測;

生產科負責鉆場支護安全;

安監科負責鉆探安全監督;

調度中心負責探放水施工協調;

鉆探留痕、圖牌板內容真實、準確. 驗收、安全確認 跟班礦領導、探放水隊負責人、地測防治水科技術人員、安全員等相關人員現場驗收,安全確認;

探放水工程不合格重新施工. 允許掘進通知單 根據鉆探成果、結合井下超前物探、地面物探等資料綜合分析,由地測防治水科確定允許掘進距離,編制允許掘進通知單,礦總工審批后發放至有關礦領導、開掘隊組、安監科、調度中心等. 開掘 施工 開掘隊組必須在允許的掘進距離內施工,并在交接班時填寫當班開掘進尺和剩余允許掘進距離;

安監科、地測科負責監督;

若工作面出現透水征兆,必須停止開掘,撤出人員并匯報調度中心. 回采工作面物探 物探 設計 編制物探設計,礦總工組織審批;

做到一工程一設計. 物探 施工 按照設計施工并提交成果報告;

礦總工組織審批. 回采工作面鉆探 鉆探 設計 根據物探成果等已有地質、水文地質資料進行設計;

對工作面內構造進行控制,對本煤層及上(下)覆煤層老空水進行探放;

鉆探設計由礦總工組織會審(礦長參加)、批復(放水設計由二級公司總工批復). 鉆探 施工 專門探放水隊伍嚴格按鉆探設計施工;

探放水隊技術人員或測量人員現場標定鉆探位置、鉆孔方位、傾角;

探放水隊做好鉆探施工原始記錄并交由地測防治水科存檔;

地測防治水科負責資料分析、水........

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